Intelligente Funktionstrennung
durch Advanced SoD
Die Funktionstrennung (Segregation of Duties oder kurz SoD) ist ein essenzieller Bestandteil sicherer und regelkonformer Geschäftsprozesse. Advanced SoD bietet Unternehmen eine innovative Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Vergabe von Zugriffsrechten.
Warum Funktionstrennung essenziell ist
In vielen Branchen ist die Funktionstrennung nicht nur Best Practice, sondern eine gesetzliche Notwendigkeit. Besonders in der Finanzbranche ist die Trennung von operativen Aufgaben und Risikobewertungen essenziell für ein erfolgreiches Risikomanagement. Regulierungen wie MaRisk und BAIT machen eine strikte Funktionstrennung erforderlich. Zudem ist SoD ein fester Bestandteil führender IT-Sicherheitsstandards wie ISO 27001, BSI IT-Grundschutz und dem NIST Cybersecurity Framework.
Unser Ziel ist es, Unternehmen mit Advanced SoD eine hochmoderne, intelligente Funktionstrennung innerhalb ihres Identity & Access Managements bereitzustellen. Die Lösung gewährleistet eine strikte Kontrolle über Berechtigungszuweisungen und schützt Unternehmen zuverlässig vor Betrugsrisiken.
Bestehende Systeme, wie die „alte“ SoD-Lösung auf Basis der Garancy Rule Engine, können mit Advanced SoD effizient abgelöst und durch eine leistungsstärkere, flexiblere Lösung ersetzt werden.
Wichtige Funktionen von Advanced SoD
Advanced SoD bietet eine hochentwickelte, regelbasierte Kontrolle von Berechtigungen. Das System definiert SoD-Klassen, die an verschiedene Berechtigungsobjekte wie User, Accounts, Rollen und Gruppen vergeben werden. Diese Klassen werden in einer SoD-Matrix abgeglichen, um Inkompatibilitäten zu erkennen und zu vermeiden.
SoD Policy Management
Festlegung zentraler Richtlinien für die Funktionstrennung, inklusive Verantwortlichkeiten und Geltungsbereichen
Regelbasierte Prüfung
Automatische Konflikterkennung bei der Vergabe von Berechtigungen
Ausnahmegenehmigungen
Flexibles Handling von Sonderfällen mit zeitlicher Befristung
Automatische Genehmigungsprozesse
Policy-basierte Workflows für Berechtigungsanfragen und -prüfungen
Intelligent, Rule-Based Access Control
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Zwei Betriebsmodi für Advanced SoD
1. Zuordnung von Rechten zu Usern
Die SoD-Matrix wird dabei automatisch geprüft. Treten Konflikte auf, werden diese entweder direkt abgelehnt oder erfordern eine explizite Ausnahmegenehmigung. Wird eine Genehmigung erteilt, erfolgt die Zuweisung der Rechte automatisch mit einer Befristung gemäß den Vorgaben der SoD-Policy.
2. Anlegen und Ändern von Rollen
Bereits auf Rollenebene identifiziert Advanced SoD potenzielle Konflikte. Durch vordefinierte Prüfmechanismen lässt sich so ein konfliktarmes Rollenmodell sicherstellen – noch bevor es zur tatsächlichen Zuweisung von Rechten kommt.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Initialberatung und Anforderungsanalyse
Durchführung eines Workshops zur Erfassung Ihrer bestehenden Rollenmodelle, Berechtigungsstrukturen und Compliance-Anforderungen
Bewertung der bisherigen SoD-Implementierung, z. B. auf Basis der Garancy Rule Engine, und Identifikation von Optimierungspotenzialen
Konzeption und Design
Erstellung eines individuellen SoD-Konzepts inkl. der Definition von SoD-Klassen, Rollenverantwortlichkeiten und Governance-Strukturen
Aufbau einer unternehmensspezifischen SoD-Matrix auf Basis branchenspezifischer Vorgaben, wie z. B. MaRisk, BAIT oder ISO 27001
Konfiguration und Implementierung
Technische Einrichtung von Advanced SoD innerhalb Ihrer IAM-Lösung
Definition und Umsetzung automatisierter Prüflogiken sowie Genehmigungs- und Eskalations-Workflows
Integration in bestehende Rollen- und Rechtevergabeprozesse
Schulung und Enablement
Durchführung von Trainings für Administratoren, Fachbereiche und Compliance-Verantwortliche
Wissenstransfer zur eigenständigen Pflege von SoD-Richtlinien und Konfliktregeln
Begleitung während der Testphasen: Unit Tests, Integrations- und Abnahmetests
Unterstützung beim Go-Live inkl. Monitoring und Feineinstellungen
Analyse und Überführung bestehender SoD-Regeln aus Alt-Systemen
Bereinigung und Modernisierung der Rollenmodelle zur Konfliktvermeidung
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Identitäts- und Zugriffsmanagement optimieren.